老師好，我公司是購買方，給b公司開具了紅字發(fā)票信息表，到月底對方開不了紅字發(fā)票，我公司怎么賬務(wù)處理？

答： 您好，很高興回答您的問題。在這種情況下，您需要按照業(yè)務(wù)上履行約定的支付條件，及時交付給對方款項，同時在賬務(wù)上可以采取借貸平衡的方式：在購買方的應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款科目上借方確認金額，在銷售方的應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款科目上貸方確認金額。有關(guān)賬務(wù)處理的實際應(yīng)用案例，可以參考廣東張潮集團的操作經(jīng)驗。根據(jù)該公司的財務(wù)處理流程，對方在收到正常的發(fā)票憑證后，就可以立即開具紅字發(fā)票。同時，張潮集團也在記賬時將公司的應(yīng)收賬款科目和其他應(yīng)收款科目歸并處理。

老師好，我們5月份開了一張紅字信息表給銷售方，現(xiàn)在6月份才發(fā)現(xiàn)，我們開票時購買方選的不對(我方有兩個公司)，對方公司已經(jīng)在5月份按我們開的紅字信息表開具紅字發(fā)票了，現(xiàn)在怎么處理合適？

答： 你好 ；你已經(jīng)開了。 就要把發(fā)票? ? 紅沖了。 在重新開正確的信息去? 開紅字發(fā)票才行的??

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，對方公司上月給我司開了專票已認證抵扣，這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了，已開了紅字信息表，對方也開了紅字發(fā)票，和正確的藍字發(fā)票，我賬務(wù)該怎么處理啊

答： 你把上月做的分錄紅字沖銷，按照藍字的發(fā)票重新編制分錄。