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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-10-31 10:48

你好，做調整分錄 
借；預付賬款  貸；管理費用

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-10-31 12:55

鄒老師，我想問一下，2017年2月總部還沒接收廣東固定資產的時候，廣東固定資產是2513元，每月計提41.88元折舊，已計提折舊921.36，凈額為1591.64元，2月總部接收收固定資產32328.8元（包括那2513元的固定資產），此部分固定資產從3月開始計提，按攤到年底10個月來算，每月要攤：3232.88元，那之前那些固定資產凈額1591.64元要怎么處理？我現在每個月計提的折舊費用是41.88 3232.88＝3274.76元，是不是1591.64元這部分重復了？

鄒老師 解答

2017-10-31 13:22

你好，總部資產由總部自行計提折舊，與你單位固定資產計提折舊是沒有關系的

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相關問題討論
你好，做調整分錄 借；預付賬款 貸；管理費用
2017-10-31 10:48:21
是的，交多少錢就入多少管理費用-電費，現在要怎么做呢?因為電費余額也不知道
2024-05-23 14:28:36
你好，你可以做這個調整分錄 借；以前年度損益調整——管理費用 貸預付賬款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調整——管理費用
2019-03-27 16:33:55
您好， 以后也不能取得發票，您就可以直接記費用匯算清繳調整就可以，
2020-10-09 18:29:44
您好，這個是可以的呢，。
2024-07-04 15:32:02
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