老師，你好！我司幫某某公司代收客戶的拖車費，分錄是借：銀行存款，貸：其他應付款-某某公司，現在某某公司開專票過來申請我們打錢給他們，我們應該怎么做賬呢，對方開的專票，稅額怎么做賬，還有如果稅額不做賬，那電子稅務網上就不能勾選該張發票金額抵扣嗎？

曉曉 追問

2023-02-27 11:21

沒有，當時拖車公司幫客戶拖車到店里，然后客戶就交錢給我司，沒有給拖車公司

郭老師 解答

2023-02-27 11:22

好，那你們單位需要給拖車公司的吧？

郭老師 解答

2023-02-27 11:22

這中間有利潤的嗎？

曉曉 追問

2023-02-27 11:24

需要退給拖車公司，我司中間沒有獲利

郭老師 解答

2023-02-27 11:24

你把這個發票退回去吧，你跟他說，讓他開給其他的公司，也就是委托你單位付款給他公司的。

郭老師 解答

2023-02-27 11:25

這個需要出一個委托書，你們單位走代收代付，借銀行存款，貸其他應付款支付出去做相反的。

曉曉 追問

2023-02-27 11:28

還有其他方法嗎，因為這個是客戶11月在我們這交的拖車費，然后拖車公司12月開發票出來了

郭老師 解答

2023-02-27 11:30

別人開給你的屬于成本，你收到的這個做收入。

曉曉 追問

2023-02-27 11:33

就是說客戶給錢我們時做其他業務收入，然后拖車公司開發票給我們時，我們做費用？

郭老師 解答

2023-02-27 11:36

你好，做其他業務成本里面的。