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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-02-20 12:03

同學，你好
借：應交稅費-預繳稅費
貸：銀行存款

華仔 追問

2023-02-20 12:09

是這樣的，1月份的時候我在浙江稅務局填寫了預繳的增值稅及附加，稅款所屬期就是1月，但是交稅截止日期是2月15日，我們是2月13日的時候去交的，并且我在1月申報增值稅的時候，還用浙江的這筆預繳增值稅抵減了應交的增值稅，所以現在的問題是1月的時候，我應該怎么寫分錄

小菲老師 解答

2023-02-20 12:11

同學，你好
1月份，這個繳納的分錄不做的，1月份只做開票收入的分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個是按稅款所屬期間進行統計的
2020-10-29 16:34:37
同學，你好 借：應交稅費-預繳稅費 貸：銀行存款
2023-02-20 12:03:15
對的是的，今年申報去年的。
2022-12-06 10:11:49
您好，你現在是季度申報這個印花稅嗎還是啥
2024-07-08 14:11:27
不是的，你們可能現在才收到，那么是放到這個月的
2023-09-01 11:53:46
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