折舊多計提了紅字沖銷了多計提的部分，但是累計折舊和管理費用折舊費不一致

* 追問

2023-02-08 12:52

借：管理費用折舊費后紅字貸：累計折舊紅字

文文老師 解答

2023-02-08 14:18

這種紅沖分錄與方向是對的，發生額會一致。

* 追問

2023-02-08 15:05

還有利潤表里面的管理費用與明細表里面的折舊費也不一致，差在了這個紅沖的折舊費上面

文文老師 解答

2023-02-08 15:08

繼續做結轉損益的科目。

* 追問

2023-02-08 15:44

是怎么做呢

* 追問

2023-02-08 15:44

損益自動結轉后是平的

文文老師 解答

2023-02-08 15:52

紅沖處理方式，是沒問題的，老師的軟件這樣處理后，是不會有差異的 
你這出現差異，可能是軟件取數問題，修改下憑證試試 
借：累計折舊  貸：管理費用-折舊費

* 追問

2023-02-08 15:58

這樣也試過也是不行的

文文老師 解答

2023-02-08 16:12

其他的方法，老師不知道了，建議找下軟件提供商