公司之前沒有建賬，現在需要建新賬，現在只能盤點出現金，銀行存款，庫存商品，應收應付。固定資產都在個人名下該怎么建賬。

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:26

固定資產在老板親戚名下，我們正在使用，以前一直沒有賬目，也沒有發票

郭老師 解答

2023-02-05 09:27

你胡，那你們只能是租賃人家的，不能做自己的固定資產。

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:30

現在我這邊期初不平該怎么處理

郭老師 解答

2023-02-05 09:32

差額放到利潤分配-未分配利潤

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:36

固定資產做租賃處理，以前的賬目該怎么做，直接從新賬開始租賃，還是以前的需要補。

郭老師 解答

2023-02-05 09:37

支付了租賃費嗎？租賃了多長時間了？以后需要付租賃費吧？

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:41

沒有付租賃費用，使用半年，以后需要付。

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:45

公司的注冊資本比較大，借貸方不平，固定資產沒有，差額巨大都計入利潤分配—未分配利潤可以嗎？

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:49

以前公司賬目在外賬公司，我看到他們做的賬目只有報稅賬目，中間又經過另外一個會計，賬目不連貫。期初余額都是盤點的，差額太大了。

郭老師 解答

2023-02-05 10:09

那你租賃的沒有支付的以后也不需要支付的那一部分不用做，以后需要支付的時候當月做就可以了，
差額放到利潤分配未分配利潤只能這么做，只要你之前盤點的數據都是正確的未分配利潤出來的也是正確的