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李愛文老師
職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-09-08 11:59
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精選問題
老師，工會經費的計稅依據怎么取數 問
按1季度計提的應付工資合計 答
我們廠里分攤費用是用不含稅收入占比法分攤的費 問
你好，你這是邏輯時合理的 答
25年的會計，沒有計提工資，因為公司發工資不按月發， 問
補提工資您可以直接計入未分配，匯算清繳報表按照正確的來就行 答
對外提供服務是免稅的嗎 問
您咨詢的事對境外提供服務嘛？ 答
老師，掛賬借款鄭姐其他應付款27萬，能用來沖庫存商 問
可以，完全行得通，本質就是：以貨抵債，用庫存商品抵掉欠鄭姐的 27 萬其他應付款。 實操要點 業務實質：視同把庫存商品賣給鄭姐，用貨款抵借款，要正常計收入、算增值稅，不能直接硬沖庫存不走收入。 正確做賬邏輯 借：其他應付款 — 鄭姐 27 萬 貸：主營業務收入（或其他業務收入） 貸：應交稅費 - 銷項稅額 同時正常結轉庫存成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 答
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