糊涂 追問

2023-01-31 16:15

老師,麻煩再看看.就是結(jié)轉(zhuǎn)憑證之后,資產(chǎn)表上面的數(shù)據(jù),期初和期末是一樣的,是不是這樣的?

郭老師 解答

2023-01-31 16:16

你好，你多了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不影響你資產(chǎn)負(fù)債表的。

糊涂 追問

2023-01-31 16:22

我就是不明白,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤這個(gè)數(shù)據(jù),到底是不是結(jié)轉(zhuǎn)利潤表那個(gè)凈利潤的虧損數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2023-01-31 16:24

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的余額，這個(gè)本年利潤就等于你利潤表里面的本年累計(jì)的凈利潤。

糊涂 追問

2023-01-31 16:25

老師,幫忙看看報(bào)表,怎么結(jié)轉(zhuǎn)余額數(shù),是怎么算的

郭老師 解答

2023-01-31 16:25

利潤表里面的本年累計(jì)的凈利潤。這個(gè)是第一列還是第二列是本年累計(jì)啊。

糊涂 追問

2023-01-31 16:29

利潤表里面的本年累計(jì)的凈利潤就是1440511.97呀,    資產(chǎn)表里面-852012.58這個(gè)是期初(2021年虧損數(shù))...第二列那個(gè)-2292524.55就是2022年累計(jì)+去年的.顯示在資產(chǎn)表上,然后我按照你第一次說那個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)之后,就出現(xiàn)了未分配利潤這個(gè)科目,在資產(chǎn)表上面是一樣的數(shù)據(jù)2292524.55.所以才要問明白,是不是對的

郭老師 解答

2023-01-31 16:30

好，那就是結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)1440511.97呀。你說的那個(gè)未分配利潤是期末余額，和這個(gè)沒有關(guān)系。

糊涂 追問

2023-01-31 16:33

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-01-31 16:33

不用客氣，工作愉快。