老師 你好 公司主要做消防業務的 工程類比較少 主要是消防維保 開具發票是現代服務*消防維保 屬于這里面的生產性服務業嗎？

sun 追問

2023-01-31 09:02

這個是加計5%還是10%   銷售額比重50%這個如何判斷以哪期數據為準

郭老師 解答

2023-01-31 09:06

你們是扣除5%的，生活服務加計扣除才是10%的。

郭老師 解答

2023-01-31 09:06

你們從幾月份開始是一般納稅人的？

sun 追問

2023-01-31 09:09

22年4月開始是增值稅一般納稅人  這個50%是以哪期數據為準   如何判斷   怎么享受

郭老師 解答

2023-01-31 09:12

如果是算今年的話，從四月份到12月份

sun 追問

2023-01-31 09:23

以前一年度數據看今年能否享受  是這個意思嗎？
這個享受的話 如何享受  表如何填寫  如何做賬

郭老師 解答

2023-01-31 09:25

你好，對的是的，附表四本期發生額填寫你進項乘以抵扣率，需要抵扣填寫實際抵扣金額。

sun 追問

2023-01-31 09:43

只填寫附表四嗎  主表需不需要手動填寫    需要寫減免稅代碼嗎  如何做賬

郭老師 解答

2023-01-31 09:46

對的，是的，不需要填寫的
借應交稅費、增值稅加計扣除，
貸營業外收入

抵扣借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費、增值稅加計扣除。

sun 追問

2023-01-31 09:49

需要交企稅對嗎老師？
這個是自行計算抵扣   需要什么憑證不
直接填寫第6行  需要代碼嗎

郭老師 解答

2023-01-31 09:52

哦，對的，是的，自己計算就可以的，可以沒有原始憑證。

郭老師 解答

2023-01-31 09:52

不需要代碼，不用代碼的。