老師您好，我們公司2022年欠員工一部分工資，領導剛上來好準備這兩天給補發，我先發放，等做1月份賬的時候，還用先做計提，再做發放的賬嗎？還是不用做計提，直接做發放的賬就可以呢？

惜沫& 追問

2023-01-16 16:52

可是12月份沒計提，因為當時領導說等2023年年后再說，就算2023年的工資了

惜沫& 追問

2023-01-16 16:53

我已經報完稅了，現在是不是只能做在1月份里了呢？

家權老師 解答

2023-01-16 16:55

嗯嗯，可以在1月計提的

惜沫& 追問

2023-01-16 16:56

那現在發放也可以吧，然后做1月份賬時當月計提當月發放，這樣可以嗎？

家權老師 解答

2023-01-16 16:58

1月計提就只能2月申報

惜沫& 追問

2023-01-16 17:00

那我這月就不能發放呢對嗎

家權老師 解答

2023-01-16 17:04

可以這個月發放下月申報

惜沫& 追問

2023-01-16 17:10

老師，我剛干會計，不明白下月申報是意思呢？就是我1月份發放，2月份直接做個稅申報嗎，就不用做計提了，是這個意思嗎？

家權老師 解答

2023-01-16 17:12

都要計提的呀，不然怎么做費用？

惜沫& 追問

2023-01-16 17:15

老師，那計提在幾月份做呢？1月份當月計提當月發放，然后2月份的時候我再申報個稅

家權老師 解答

2023-01-16 17:17

是的，就那樣做就是了

惜沫& 追問

2023-01-16 17:19

嗯嗯好的，謝謝老師

家權老師 解答

2023-01-16 17:21

不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！