老師，法人用一張服裝發票過來報銷？這個可以入賬的嗎？應該怎么做科目呢？

Molly~懿 追問

2023-01-15 13:55

怎么寫分錄呢？是這樣寫嗎？還是？
借；管理費用等科目          貸；應付職工薪酬-福利費 
借；應付職工薪酬-福利費      貸；銀行存款等科目

小菲老師 解答

2023-01-15 13:55

同學，你好
嗯嗯，是的

Molly~懿 追問

2023-01-15 14:12

然后我想一下，由于上個月增票不成功，導致是上個月的賬款還剩8W未開，但是已經入賬了這么情況怎么辦？

小菲老師 解答

2023-01-15 14:28

同學，你好
這個月開發票，做賬的時候把上個月的收入紅沖，按照發票重新做分錄

Molly~懿 追問

2023-01-15 16:09

年中建賬的，圖一的這2個數據，我應該錄入科目余額表的那個數據呢？

小菲老師 解答

2023-01-15 16:47

同學，你好
不同的問題需要分開提問，謝謝