公戶收到客戶轉來一筆款項進來，接著這筆款項又轉給了個人A。實際這個客戶是個人A的客戶，但是是通過我公司的賬戶再轉給個人A的，開票時 借：應收賬款-客戶，貸：主營你業務收入，收到款項時 借：銀行存款 貸：應收賬款-客戶 再把這筆款項轉給個人時 借：其他應收款-個人 貸：銀行存款 我這個其他應收款-個人一直掛著的，這種公轉私操作有什么風險

阿星 追問

2023-01-10 20:04

應該是的，那有什么方法轉給這個個人呢？

微微老師 解答

2023-01-10 20:06

您好，沒有的呢，這個

阿星 追問

2023-01-10 20:07

但是我這筆錢已經轉給這個人了。怎么辦呢？

微微老師 解答

2023-01-10 20:09

您好，就這樣掛著，以后用發票沖

阿星 追問

2023-01-10 20:13

是這個個人去稅局代開一張發票嗎？    要是這個個人用企業的賬戶還回來可以嗎？怎么證明是個人呢

微微老師 解答

2023-01-10 20:15

您好，肯定這個人不會給你去稅局代開發票 了的，只能自己通過其他發票來沖銷。

阿星 追問

2023-01-10 20:22

那我該取得什么類型發票來沖呢？

微微老師 解答

2023-01-10 20:23

您好，看你們能弄到什么發票了咯

阿星 追問

2023-01-10 20:25

假如我取得發票了 會計分錄該怎么做

微微老師 解答

2023-01-10 20:26

借：費用/成本
貸：其他應收款-個人

阿星 追問

2023-01-10 20:37

恩，那我取得的這張發票怎么能夠顯示是沖這個個人的呢

微微老師 解答

2023-01-10 20:39

您好，不明白你所表達的意思

阿星 追問

2023-01-10 20:59

就比如說我從公戶轉給個人3400元，我這邊取得了一張辦公費發票。也可以沖這個個人嗎？

微微老師 解答

2023-01-10 21:08

您好，這個是可以的呢

阿星 追問

2023-01-10 21:24

那我這張發票要不要在備注欄注明一下是沖這個個人的呢？

微微老師 解答

2023-01-10 21:50

你好，這個不需要的呢