老師，我們有事業部的工程發生費用需要總部名義代付，這個費用的發票開給我公司總部的，由我公司總部代付，然后這筆費用金額在結算款時，是能抵事業部的成本費用，即然要抵他的成本，那我可以記入公司的費用是不？ 支付費用時：借：XX費用 2萬 貸：應付賬款 2萬 借：其他應收款 2萬 貸：銀行存款 2萬 支付結算款給他時，借：應付賬款10萬 貸：銀行存款8萬，其他應收款2萬。 這樣做，分錄有沒有問題

Q 追問

2023-01-04 16:49

對，但他們的工程費用從總部結算出去，要有發票來抵成本結算出去，我是做總部的賬，事業部也是公司的一部分，是一個整體

meizi老師 解答

2023-01-04 16:50

你好；        那總部還是計入費用去 ；只是要掛下事業部門的往來處理下即可   

Q 追問

2023-01-04 16:54

對呀，我就是這樣記的，先記費用，然后串在了事業部的往來，這樣才抵到了他的成本

meizi老師 解答

2023-01-04 16:58

 你好；     是的； 就這樣來做賬就可以了   

Q 追問

2023-01-04 17:01

老師，那如果事業部在我們總部代發工資，但沒打工資只有造工資，我們也不從賬上扣，抵成本如何抵

Q 追問

2023-01-04 17:02

還有一種是打過來，但不進公司賬上，其他賬收工資，我們賬戶發放出去，這樣又如何抵成本

meizi老師 解答

2023-01-04 17:45

你好；   要做工資表和考勤表哈； 不然沒法抵減的  

Q 追問

2023-01-04 18:01

工資表做了，也支付出去了，如何掛到某個事業部的往來呢？抵他們結算時的成本

meizi老師 解答

2023-01-04 18:03

你好 ；   借 其他應收款- 事業部 貸銀行存款 ；  借成本- 事業部  - 工資  貸其他應收款- 事業部 ；