老師，我們是10月份換的軟件，10月份錄入的期初余額，現在資產負債表是余額是結了以前的余額，可是利潤表中，成本、費用是要加上10月份以前的成本費用么

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:00

是只加利潤表的中收入 成本費用的累計數要加上

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:01

可以錄一張憑證，把以前的收入、成本加到現在的里邊了，  借 ：各項成本費用  貸收入，這樣對不對

meizi老師 解答

2023-01-04 11:04

你好1； 負債表和利潤表數據都要加哈； 累計金額里面 去寫； 你賬上要補做 收入和成本 ；對的  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:09

資產負債表，跟這個沒關系了吧

meizi老師 解答

2023-01-04 11:10

你好； 歷年的利潤會影響的； 你收入和成本  會產生利潤的哇  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:11

只補做一張  借  成本 費用   貸收入  所得稅怎么處理

meizi老師 解答

2023-01-04 11:12

你好 ；  分別做收入和成本； 不是這樣做的  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:16

那老師，怎么做。

meizi老師 解答

2023-01-04 11:18

你好；正常做收入分錄。  和成本費用分錄。 比如； 借成本或者費用貸銀行存款 ； 銀行存款貸收入； 銷項稅  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:22

那這也太多了吧，而且這個跟資產負債表沒影響吧，除了未分配利潤  
那是不是，我把軟件里的報表導出來，再手動加上以前的，就是本年累計的。 未分配利潤再改下

meizi老師 解答

2023-01-04 11:24

 你好1； 必須要這樣做哈； 不是 你直接調整的  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:26

我本來想通過一張憑證全部調到軟件里，不用再手動加了

meizi老師 解答

2023-01-04 11:29

 你好； 不能哈； 按照我說的去處理   

癡情的柜子 追問

2023-01-04 12:25

老師，資產負債表，未分配利潤發生變化了，那 資產負債表期末 貨幣資金是不是也改下

meizi老師 解答

2023-01-04 12:25

你好 ； 是的；  你變動了。 對應的期末數據也得改的  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 12:30

那像這種半路結過來的，怎么樣能能讓跟我的軟件里的報表一致，是把以前的憑證全部補錄么

meizi老師 解答

2023-01-04 12:31

你好1；        全部去補做 ；然后再建賬   

癡情的柜子 追問

2023-01-04 12:33

可是貨幣資金我是結轉以前的余額，為啥還要加上以前的

meizi老師 解答

2023-01-04 12:33

你好 ；       你要23年建賬的話； 你就全部去整理下期末數據重新建賬哦； 不然你之前錄入的數據就是錯誤的  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 12:39

好的，那22年現在的資產負債表銀行余額，現在10月份新建的賬，結轉的時10月初的余額，為啥還得加上1-9月份的

meizi老師 解答

2023-01-04 12:41

你好；    你如果是23年1月建賬； 你就整理好截止到12月末的 貨幣資金來錄入即可； 就不管之前的