老師，你好，我第三季度，增值稅報對了，但是賬上有一張專票沒有做上收入和計提增值稅，這個現在應該怎么處理。

癡情的柜子 追問

2023-01-03 18:00

那樣增值稅的收入不是和所得稅不一致了

郭老師 解答

2023-01-03 18:01

你好，那你第三季度不是不一樣，第三季度開始就不一樣了，你能修反結賬修改嗎？

癡情的柜子 追問

2023-01-03 18:15

可以的，可以修改吧，

郭老師 解答

2023-01-03 18:15

你可以進去試一下的，只要能修改了就行。

郭老師 解答

2023-01-03 18:15

別忘了修改你申報給稅務局的財務報表、預繳申報表。

癡情的柜子 追問

2023-01-03 18:16

我修改了，上個月所得稅的收入少報了

郭老師 解答

2023-01-03 18:19

你好，那你可以修改的。

癡情的柜子 追問

2023-01-03 18:20

我修改了之后，第三季度的增值稅和所得稅收入不一致了

郭老師 解答

2023-01-03 18:20

不是讓你修改所得稅的嗎？


別忘了修改你申報給稅務局的財務報表、預繳申報表。已讀
2023-01-03 18:15

癡情的柜子 追問

2023-01-03 18:22

可以補到第四季度么，借：現金 貸收入 應交稅費  。這個收入第四季度再申報增值稅和所得稅

郭老師 解答

2023-01-03 18:22

可以的
但是你的增值稅和所得稅的銷售額也是不一致的，因為你的賬上收入做到這個月影響這個月的所得稅，第三季度的時候你的增值稅申報了，所得稅的沒有申報。

癡情的柜子 追問

2023-01-03 18:25

上個季度增值稅收入  和所得稅收入都少了，都加到這個季度 ，就是增值稅報了兩次，現在也是免稅

郭老師 解答

2023-01-03 18:26

你好。不對，增值稅你能申報了嗎？

郭老師 解答

2023-01-03 18:27

這個增值稅你需要去修改的，你開了專票就應該在第三季度以后稅務局查到的話，你也需要補上有滯納金的。

癡情的柜子 追問

2023-01-03 18:28

我的增值稅申報稅額申報是對著的呢， 是賬上沒有計提， 增值稅拿著匯總單報的

郭老師 解答

2023-01-03 18:28

你這個月補上所得稅，在這個月繳納增值稅就不用申報了，這個意思知道吧，你的增值稅和所得稅銷售額，第三季度和第四季度都是不一樣的，你累計是一樣的。

癡情的柜子 追問

2023-01-03 18:38

那稅局是檢查年度的收入是否一致吧，不會查到季度吧

郭老師 解答

2023-01-03 18:42

查
上個月還有學員問
查到2020年的了

癡情的柜子 追問

2023-01-03 19:13

是比對年度還是季度

郭老師 解答

2023-01-03 19:15

季度年度現在都有對比呀