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易 老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-12-26 19:42
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以前年度虧損需要記：借：遞延所得稅資產貸：所得稅費用嗎？
答： 同學您好，是的沒錯，這 是要的
老師，我想請問一下，我們單位以前年度計提的遞延所得稅資產，現在是企業一直虧損，不能推定未來有足夠的應納稅額，想把遞延所得稅資產核銷掉，這個分錄怎么做，借所得稅費用-遞延所得稅費用 貸遞延所得稅資產么
答： 您的會計分錄方向是正確的。 當企業因一直虧損，不能推定未來有足夠的應納稅額而核銷以前年度計提的遞延所得稅資產時，會計分錄通常為： 借：所得稅費用 - 遞延所得稅費用 貸：遞延所得稅資產 例如，某企業以前年度計提了遞延所得稅資產 10 萬元，由于持續虧損決定核銷，其會計處理就是上述的分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產，為啥不是延所得稅資產減遞延所得稅負債？這是啥道理？
答： 同學，你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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雪云微 追問
2022-12-26 20:47
易 老師 解答
2022-12-26 20:48
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2022-12-27 08:50
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2022-12-27 10:08