老師你好，我們是抖音商家，平臺讓我們給他們開補貼卷300元。我們給開完了。但是這個300塊錢我不會做賬，因為我們每次從抖店后臺提現到對公戶里的錢我都做賬了 我如果在做不就重復做收入了嗎 請問這個發票需要做賬嗎

心悅 追問

2022-12-23 15:24

請問怎么做分錄，實際上這個錢已經平時做在收入里了

樸老師 解答

2022-12-23 15:25

你們計入銷售費用的
不是你們給抖音平臺的嗎

心悅 追問

2022-12-23 15:29

是平臺讓我們給他們開的補貼發票   因為這個錢是抖音賬戶給顧客發的優惠券，顧客少付了 實際上錢給我們當回款了  所以我們要給他們開發票，但是日常提現到對公可能這部分錢都已經提到對公并且做賬了 所以現在開完發票在做收入不就重復了嗎

樸老師 解答

2022-12-23 15:33

那你這個就是其他業務收入
借銷售費用
貸其他業務收入
貸銷項

心悅 追問

2022-12-23 15:39

貸：銷項，銷項是啥，我不懂，還有就是你這就相當于又做一遍收入，因為我之前都坐過了 比如昨天提前2500 前天提現6000  大前天提現8000  可能這些錢里就含著300優惠卷的收入   都已經做完收入了

樸老師 解答

2022-12-23 15:43

同學你好

就是應交稅費應交增值稅銷項稅

樸老師 解答

2022-12-23 15:43

你開了發票就要做收入的

心悅 追問

2022-12-23 15:48

老師我們是小規模沒有稅

樸老師 解答

2022-12-23 15:50

那你就
借銷售費用
貸其他業務收入

心悅 追問

2022-12-23 15:52

大概的意思是這樣的，假如你賣東西 別人給你5元，第二次給你4元。然后每次給你反1元，一共反2元這2元讓你給開發票，但是實際這2元你已經入賬過了  你說這2元咋做賬

樸老師 解答

2022-12-23 15:53

你們收到錢了嗎
那就
借其他貨幣資金
借應收
貸    其他業務收入

心悅 追問

2022-12-23 16:11

老師你咋沒有聽明白呢，這個錢已經混在收入里做過分錄了 ，對方沒有一筆給轉過來這個300元，是直接混在整個11月份賬單里的

樸老師 解答

2022-12-23 16:12

同學你好
那就是借銷售費用

心悅 追問

2022-12-23 16:13

說難聽點就是你應收10塊錢 10 塊錢都收到了，這個3元含在10元里的

樸老師 解答

2022-12-23 16:18

所以你開發票了計入銷售費用

心悅 追問

2022-12-23 16:38

借：銷售費用 貸：什么

樸老師 解答

2022-12-23 16:41

同學你好
貸其他業務收入
因為你開發票了