、老師我有個問題請教下 比如，有別人掛 我們，他們提供成本票，有造工資的，工資平時每月發放了，但要抵成本，。在賬上怎么做呀，怎么抵呀 計提工資時和發放時都正常走賬了，沒過這個事業部的賬，也不欠工資，結算費用時，就會少給一部分成本票，用工資來抵，那我結算出去的錢就會大于他給的成本票金額，賬就不平 前提是他們的工資，是每月提前打來，我們代走賬

Q 追問

2022-12-19 17:20

我們的最大成本就是工資，但這幾年一直是把工資做進管理費用的

Q 追問

2022-12-19 17:22

我問的不是這個走哪科目的事，老師

venus老師 解答

2022-12-19 17:25

你們可以有成本科目，工資可以根據企業情況做成本的

Q 追問

2022-12-19 20:43

我是問，如果幫別人代發工資，他們做的工資要抵成本，然后就在結算款時少開一部分發票來，這個工資在賬上打進工資和支付時，該如何做賬？
我寫的這個分錄，是假如工資打到我賬上來，代支付，還可以這樣抵成本，如果沒打工資到賬上的那種就沒法抵成本

venus老師 解答

2022-12-19 21:23

同學，你如果是代付。就掛往來，因為這個是別人的成本，只是從你們這里過一手

Q 追問

2022-12-20 13:52

我計工資時，就借什么？，貸:什么？我不懂了？那樣是不是喊工資要打到公司賬上才行？

venus老師 解答

2022-12-20 13:55

那也沒問題，不影響你們應納稅所得額