老師，問一下，公司5月食堂那些菜，肉，做賬的時候我就把那些白條直接入了外賬了，現在就是12月能開來普通發票了，我該怎么把5月的沖一下，在把發票貼到后面去？

大大 追問

2022-12-18 08:36

老師，發票上顯示是菜花20斤，100元，  豬肉20斤300元，  那怎么證明就是5月的費用呢

答疑蘇老師 解答

2022-12-18 08:56

你好，因為同學5月份已經支付了這筆款，然后沖掉了之前的白條，就可以證明是5月份的費用的。

大大 追問

2022-12-18 10:07

老師這個怎么沖呀，這是我做的

大大 追問

2022-12-18 10:07

不能上傳力圖片嗎？

大大 追問

2022-12-18 10:09

計提5月菜金   借：管理費用-福利費2100   貸：應付職工薪酬-福利費2100       付款：借：應付職工薪酬-2100  貸：其他應付款-老板2100

答疑蘇老師 解答

2022-12-18 10:13

你好，直接沖掉 借 管理費用 -福利費 負數 2100  貸 其他應付款-老板 負數 2100

大大 追問

2022-12-18 10:49

老師，然后先沖掉，緊接著做筆上面一樣的分錄是吧！那以前做的憑證中白條我還要不要拿出來？

答疑蘇老師 解答

2022-12-18 10:49

你好，是的，以前的白條不要拿出來。

大大 追問

2022-12-18 10:51

老師，那我摘要寫個啥？寫個沖5月食堂費用嗎？

答疑蘇老師 解答

2022-12-18 10:51

你好，可以寫沖5月份暫估的食堂費用。

大大 追問

2022-12-18 11:11

老師 ，在問一下，我都是攢的小票分別從三個超市開票可以嗎？比方說A超市1000 ,B超市500 ，C超市開600，一共開2100可以嗎？

答疑蘇老師 解答

2022-12-18 11:55

你好，可以的，只要金額對上就是可以的。