購進用于生產13%稅率貨物的農產品，支付價款6萬元，取得增值稅專用發票。計算該企業當月應繳納的增值稅稅額。

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2022-12-16 15:21

你這里沒有銷售，不需要繳納增值稅啊

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(1)銷售a產品一批，增值稅專用發票注明價款50萬元，增值稅6.5萬元。(2)將本月一批新產品用于發放職工福利成本12萬元，計價稅15萬元。(3)購進免稅農產品一批，共支付款項10萬元。(4)購買甲材料一批取得增值稅專用發票，注明買價30萬，元增值稅3.9萬元，本月下旬將其中30%用于免稅項目。(5)購買五金材料2.26萬元，取得普通發票。本題所述產品材料適用的增值稅率均為13%。要求計算出本期該生產企業應納增值稅稅額。

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用銀行存款購進免稅農產品一批，農產品收購發票上注明收購總價200000元，農產品的扣除率為10%，另外支付給運輸公司運費15000元，不含稅，稅額1350元，取得增值稅專用發票一張

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增值稅專用發票業務類型顯示農產品是什么意思

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(3)按簡易辦法3%稅率征收的貨物銷售額為103000元(含稅)，開具防偽稅控增值稅專用發票2份。(4)職工集體福利領用賬面成本40000元的購進貨物。(5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。(6)本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應負擔的進項稅額為10400元。(7)購進貨物情況：①本期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發票8份，金額為450000元，進項稅額為58500萬元；2前期認證相符且本期申報抵扣2份，金額為160000元，進項稅額為20800元；3農產品收購發票14份，金額為350000元；4貨物運輸業增值稅專用發票8份，注明運費220000元，稅款19800元。要求：(1)計算該企業7月份應納增值稅稅額；(2)填報增值稅及附加稅費申報表及其附列資

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增值稅電子專用發票可以轉紙質增值稅專用發票嗎

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