為什么導出的兩個月的科目余額表中，研發費用-福利費9月沒有余額，10月就有余額呢？是在導出時勾選了哪些選項嗎？

神勇的百合 追問

2022-12-12 19:50

是的，10月份的余額表，時間段就是10.1-10.31。因為這兩份余額表都是代賬公司導出來的，我不知道是哪里出了問題，導致余額顯示會不一樣

朱立老師 解答

2022-12-12 20:13

同一個時間點   導出來的數據 ？
是的話  建議問下會計   


中途沒有更正會計憑證的話   應該不會出現這個問題的

神勇的百合 追問

2022-12-12 20:16

我明天問問代賬公司。他們在好像在系統合并了科目，中間不知道是怎么調的。但我只看到他們發過來的科目余額表。

朱立老師 解答

2022-12-12 20:18

嗯明天問下吧 應該有調憑證

神勇的百合 追問

2022-12-12 20:19

我的權限不一樣，但也可以看系統的數據，也可以導出科目余額表，我自己沒有導出過，之前一直就看他們發過來的，今天才發現這個問題。

朱立老師 解答

2022-12-12 20:34

表里的數據是根據會計憑證生成的


同一時點導出來的話 ，就看下時間段


非同一時點導出，表里的數據有變  肯定是有調憑證