老師，你好！我2021年的技術服務費280元在2021年11月納稅申報表四未填寫，現在2022年11月申報時我可以填寫2021年和2022年技術服務費560元嗎？

曉曉 追問

2022-12-09 15:03

那我2021年已經賬務要怎么處理，我截圖分錄出來了

李霞老師 解答

2022-12-09 15:08

你好做賬，這樣做沒關系的，就是后期讓他掛賬就可以了，讓應交稅費，。

曉曉 追問

2022-12-09 15:09

應讓應交稅費-增值稅-減免稅額一直掛著280？

李霞老師 解答

2022-12-09 15:12

你好同學，在賬面上掛著就可以，沒關系的。

曉曉 追問

2022-12-09 15:20

我把表4填寫好，然后再主表23欄處填寫了280，出現第三個圖的提示，是什么原因呢

李霞老師 解答

2022-12-09 15:22

你好，這個月你還是用不到這個280，為啥呢？因為有留底稅額，所以根本用不到的，所以咱不要填了。

曉曉 追問

2022-12-09 15:24

那我的表四是填錯了嗎，本期實際抵減稅額是不是不用填寫

李霞老師 解答

2022-12-09 15:25

你好，，這個280，現在哪一個表都不用填了，因為啥呢，因為咱用不到什么時候，用到了什么時候填。

曉曉 追問

2022-12-09 15:27

但是今年我們估計都不交稅了，那2023年我們不是不能抵了嗎

李霞老師 解答

2022-12-09 15:35

還可以，抵的，還可以。用的。不要擔心，

曉曉 追問

2022-12-09 15:37

不是說跨年不能抵扣？

李霞老師 解答

2022-12-09 15:40

您好，這個280是可以跨年的。

曉曉 追問

2022-12-09 15:42

意思是跨年都可以用，只是金額有限制，就只用一個280？

李霞老師 解答

2022-12-09 15:44

你好同學，理解的是正確的。