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玲老師

職稱： 會計師

2022-12-09 10:29

你好 按應發計提 的   不用結轉工資 

小魚兒 追問

2022-12-09 10:33

社保費（個人部分）需要計提嗎

玲老師 解答

2022-12-09 10:38

不需要的個人部分
不需要的個人部分是發工資的時候扣。

小魚兒 追問

2022-12-09 12:00

那這個運費要怎么入賬呀

玲老師 解答

2022-12-09 12:10

你好 采購發生的記采購成本 

小魚兒 追問

2022-12-09 12:41

這是對方給我們付的運費

玲老師 解答

2022-12-09 12:49

你好。這個是代替對方墊的運費，還是說你們的運費收入？

小魚兒 追問

2022-12-09 13:50

我們的運費收入 對方支付給我們的

玲老師 解答

2022-12-09 13:55

借銀行存款貸其他業務收入應交稅費。

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相關問題討論
你好，應該計提的是本月的工資，你上一個月的工資在上一個月里面計提的， 一月份計提是一月份的工資。
2022-02-09 13:28:54
是的，這個是工資表作為附件
2022-03-28 10:57:52
你好！ 1.每月月底，計提工資或獎金 借管理費用 貸應付職工薪酬 2.當月交納社保 借管理費用…社保費 其他應收款…個人社保 貸銀行存款 3.次月發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款…個人社保（扣除個人社保） 應交稅費…個人所得稅
2022-03-26 11:09:31
你好 那你12月的工資是在12月計提的嗎？ 你要紅沖以前年度損益來紅沖。 因為1月的工資計入成本費用 會影響1月的利潤的。 而不是影響19年12月的利潤的。
2020-02-13 13:45:53
你好，在7月底計提
2017-08-15 15:36:11
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