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2.甲股份有限公司(以下簡稱甲公司)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為17%,所得稅稅率為25%,采用資產負債表債務法核算所得稅。甲公司預計未來期間能夠取得足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。2019年實現的利潤總額為3000萬元。 2018年年末存在以下事項： （1）2018年12月31日，甲公司應收賬款余額為4000萬元，已計提壞賬準備160萬元。 （2）2018年1月1日以4141.84萬元購入當日發行的面值為4000萬元的4年期國債，作為債權投資核算，每年1月10日支付上年度利息，到期一次還本，票面利率為6%,實際利率為5%,該國債投資在持有期間未發生減值。稅法規定
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于2022-12-09 08:33 發布 ??731次瀏覽
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土豆老師
職稱： 會計從業資格證,初級會計師,中級會計師,CPA稅法,CPA經濟法
2022-12-09 08:41
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精選問題
監理行業的利潤率大約多少，企業所得稅多少合適， 問
同學，你好 監理行業的利潤率受項目規模、市場競爭和成本控制影響，普遍在8%-15%之間 企業所得稅稅率一般為25%，小微5% 答
老師，我們在老百姓那買的菜沒有發票，只有收據可以 問
1、老百姓散戶買菜（無票只有收據） 單次≤1000 元：收據寫清姓名 %2B 身份證 %2B 菜名 %2B 金額，可以稅前扣除，不用調增 單次＞1000 元：收據不能扣，匯算全額納稅調增 嚴禁拆分金額湊 1000 元 2、農家院長期合作 農家院是個體戶 / 單位，必須要發票（農產品免稅普票），無票不能稅前扣除 你公司可自開農產品收購發票，抵扣 9% 進項 %2B 全額所得稅扣除 3、統一賬務 全部入應付職工薪酬 — 職工福利費，受工資總額 14% 限額扣除 答
這兩張表格本質上有什么區別。 問
第一張表：有足額進項抵扣，按實際稅負 3.5% 交稅 進項發票金額少、進項稅剛好覆蓋銷項，只按 ** 行業實際稅負 3.5%** 交增值稅，不用全額 13% 交稅 供應商額外收20 個稅點，把對方開票成本全額轉嫁 最終綜合稅點高達19.10% 第二張表：幾乎無進項抵扣，全額足額交 13% 增值稅 進項和銷項幾乎持平，增值稅幾乎沒抵扣，直接按 13% 全額繳增值稅 供應商只收10 個稅點，成本更低 公司自身所得稅、附加稅大幅降低，綜合稅點僅11% 答
單位2710元安的充電樁怎么做賬？能直接進費用嗎？ 問
你好，計入管理費用辦公費貸銀行存款 答
老師，我們這邊人社局讓申報2025年的勞動保障年審， 問
同學，你好 沒有員工，那就沒有工資。 你可以解釋的 答
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