法人賬上的實收資本都是銀行轉賬的，但因為以前的賬目不清不全，后面就按流水整理了一下，收付抵完多余的算投資款，而賬上實收資本大于這個結余，應該調賬嗎？

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 11:28

就是多出來的紅沖？

樸老師 解答

2022-12-07 11:37

對的
就是多出來的紅沖

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 11:37

一般收到投資款是借：銀行存款，貸：實收資本，這個也沒法直接紅沖減少銀行存款，也查不到以前的分錄憑證，都沒有，只有一份2019年1月的資產負債表，里面的實收資本有個數而已，應該怎么調呢？

樸老師 解答

2022-12-07 11:44

同學你好
這個沒事的
實收資本不用調

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 11:59

這個就不管了？需要融資，對方要求我們實收資本要清楚，這怎么解釋？

樸老師 解答

2022-12-07 12:08

你們有實收資本明細賬就可以

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 13:52

以前都沒有的，我入職后才開始建賬，后面的都清楚，直接導出來都可以，就是這筆以前的不知道怎么搞

樸老師 解答

2022-12-07 13:59

同學你好
對的
這樣就可以

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 14:02

以前這筆不用管了？

樸老師 解答

2022-12-07 14:09

同學你好
以前的做往來了嗎

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 14:18

不知道啊，以前什么資料都沒有，只有一份資產負債表開始建賬做的

樸老師 解答

2022-12-07 14:24

沒有科目余額表嗎

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 15:26

沒有，其它什么都沒有

樸老師 解答

2022-12-07 15:35

同學你好
那你這個期初數就不準確

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 15:41

是呀，這個怎么辦呢，其它科目差不多清理完了，就剩這個

樸老師 解答

2022-12-07 15:48

這個沒事

實收資本不用撤資
直接注銷就可以

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 15:58

怎么注銷呢？要做分錄調整嗎

樸老師 解答

2022-12-07 16:06

同學你好
不用的、
往來科目和資產類的還有余額嗎
沒有了就直接注銷

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 16:09

應付——暫估里面有余額，也是不明原因的遺留，可以直接管這個抵消？

樸老師 解答

2022-12-07 16:14

同學你好
這個可以的哦