小魚兒 追問

2022-12-06 09:27

應(yīng)交稅費余額為負數(shù)是不是有點不太科學(xué)？

微微老師 解答

2022-12-06 09:28

您好，借方余額還是貸方余額？應(yīng)交稅費有余額是正常的，因為會計提稅款，次月繳稅。

小魚兒 追問

2022-12-06 09:41

應(yīng)付職工薪酬有余額呢？

微微老師 解答

2022-12-06 09:43

您好，也是正常的，因為本月計提工資，次月發(fā)工資

小魚兒 追問

2022-12-06 10:50

老師主營業(yè)務(wù)成本有余額這個是正常的吧？

微微老師 解答

2022-12-06 10:53

您好，主營業(yè)務(wù)成本，如果結(jié)轉(zhuǎn)了，不應(yīng)該有余額的

小魚兒 追問

2022-12-06 11:01

這個是我采購和結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄，每一筆都是這樣做的，這個結(jié)轉(zhuǎn)的不正確嗎？

微微老師 解答

2022-12-06 11:02

產(chǎn)品銷售的時候，才結(jié)轉(zhuǎn)成本的喲。期末，由主營業(yè)務(wù)成本，轉(zhuǎn)入本年利潤的