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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-12-02 09:15

您好同學，可以再詳細說一下您的業(yè)務(wù)嗎？您是指的退稅還是指的哪一部分呢？是指的抵扣勾選，嗯，想撤回嗎？

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您好同學，可以再詳細說一下您的業(yè)務(wù)嗎？您是指的退稅還是指的哪一部分呢？是指的抵扣勾選，嗯，想撤回嗎？
2022-12-02 09:15:53
你好在主表應(yīng)納稅，減征額還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2022-01-17 09:41:26
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表，主要用于納稅人申報當期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務(wù)機關(guān)核實納稅人當期應(yīng)納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時，需要先填寫抵減項目欄，具體來說，首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額，然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定，納稅人應(yīng)當在報送稅務(wù)機關(guān)指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時，提交適當?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應(yīng)納稅額多出部分，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
申報失敗重新填寫就可以了
2020-06-12 19:48:08
你好，是認證的地庫的嗎？如果是的話，附表二三十五欄里面填寫。
2023-03-25 12:04:59
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