undefined 追問

2022-12-01 15:36

但是因為沒有開銷項所以我這個進項這個月不抵扣，只是在申報增值稅是在表（二）填報8b和第10欄，這個也可以寫應交稅費--應交增值稅（進項稅）嘛？還是括號里需要修改成其他的話術(shù)？

meizi老師 解答

2022-12-01 15:36

你好；    那你也得先做進項稅掛著； 申報留抵； 以后抵減即可   

undefined 追問

2022-12-01 15:41

好的，那關(guān)于這個進項稅本月我還需要做其他的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，例如：借：應交稅費--應交增值稅（留底稅額） 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅）？
后期抵扣的時候是不是需要寫：借：應交稅費--應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費--應交增值稅（進項） 應交稅費--應交增值稅（留底進項）
還是說不需要結(jié)轉(zhuǎn)，只要到：借：管理費用---交通費  應交稅費--應交增值稅（進項稅） 貸：其他應付款  就結(jié)束了？

meizi老師 解答

2022-12-01 15:46

你好；    借：管理費用---交通費 應交稅費--應交增值稅（進項稅） 貸：其他應付款  只要 做一個；        月末做結(jié)轉(zhuǎn) 進項稅科目   

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2022-12-01 15:51

老師，在當月沒有銷項的情況下：
月末進項稅是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
    應交稅費--應交增值稅（待認證進項稅）

meizi老師 解答

2022-12-01 15:54

你好；    借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   
     借 應交稅費-未交增值稅貸   應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  ； 你為啥去做待認證進項稅   

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2022-12-01 15:55

因為還有進項專票，不想這個月認證抵扣，但是又怕自己忘記所以先做進賬里，后期需要再認證

meizi老師 解答

2022-12-01 15:56

你好；   不認證； 那也是做借方待認證進項稅去； 你做帶人干啥