學堂用戶_ph956309 追問

2022-11-29 16:45

我現在只是做了成本，沒做收入，顯示是虧損，到我又不能確認為虧損，因為我還在清算當中，所以就現在我不能確認收入，我是否可以把發(fā)生的成本轉入其他應收，這樣我成本也沒有，收入也沒確定。可以這么處理嘛？

meizi老師 解答

2022-11-29 16:50

你好；     你有成本；   也得做收入的； 你為啥不能做收入 ； 你收入  意思沒法確定金額嗎  

學堂用戶_ph956309 追問

2022-11-29 17:13

因為我沒有承包合同，也沒有清算協議，沒辦法確認

meizi老師 解答

2022-11-29 17:17

 你好；      那你收入先不做 ； 你成本  走一個過度科目先掛著； 別直接走主營業(yè)務成本； 你啥 類型的公司； 建筑公司嗎  

學堂用戶_ph956309 追問

2022-11-29 23:17

對，建筑公司，我把成本都沖減，掛在了其他應收款下，可以不？就是代表我現在發(fā)生的都不計入成本，是對方欠我的錢

學堂用戶_ph956309 追問

2022-11-29 23:20

還有一個，我上個月開了住宿發(fā)票已經認證進了成本，后面領導又說這筆不允許入賬，我這發(fā)票可不可以不沖紅。我做個憑證沖減我的成本與進項轉出

meizi老師 解答

2022-11-30 09:04

你好1. 你掛在 工程施工里面去 ； 成本在這個科目掛著； 別直接走主營業(yè)務成本科目 2；    這個住宿費與你 公司業(yè)務有關系嗎； 如果有關系就可以入賬；  如果沒有關系的就要轉出進項稅 ；紅沖分錄的