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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-29 16:38

你好，這個是一個月的租金多少？

496442316 追問

2022-11-29 16:43

老師，是30年~~~

郭老師 解答

2022-11-29 16:43

借長期待攤費用貸銀行存款，
然后按月分攤，借農業生產成本貸長期待攤

496442316 追問

2022-11-29 16:46

謝謝老師！不過我們沒有全部支付呢，請問是不是只要收到發票就能入賬了嗎？

郭老師 解答

2022-11-29 16:48

支付了多少，你做多少就可以到。

496442316 追問

2022-11-29 16:54

老師，這個是不是要取得發票才能借 長期待攤費用呢？

郭老師 解答

2022-11-29 16:57

沒有發票的也可以做的，只要你支付出去了就可以做。

496442316 追問

2022-11-29 17:02

老師，是按支付的金額做嗎？那如果后面有交了怎么辦？

郭老師 解答

2022-11-29 17:10

借長期待攤費用，貸銀行存款繳納了做這個。

郭老師 解答

2022-11-29 17:10

分攤還是根據月租金來分攤。

496442316 追問

2022-11-29 17:18

那分攤的時候借哪個科目啊？牛場正在建設中，

郭老師 解答

2022-11-29 17:25

你好，現在屬于籌建期的嗎？如果是的話，管理費用，開辦費。是在建房屋還是

496442316 追問

2022-11-29 17:45

老師，是在建的牛場，現在是初建階段

郭老師 解答

2022-11-29 17:49

你好，你是在這上面建房屋的嗎？如果不是房屋的話，管理費用、開辦費，你的租金分攤到這個科目。

郭老師 解答

2022-11-29 17:50

房屋就是牛棚
牛場
有個遮風擋雨的屋子

496442316 追問

2022-11-29 18:57

老師，可以入到在建工程嗎？

郭老師 解答

2022-11-29 19:03

你好，你在上面建房屋的可以做在建工程。

496442316 追問

2022-11-30 09:46

老師，有牛場辦公室，還有牛的活動區，還有空地呢

郭老師 解答

2022-11-30 09:47

你好，你能分攤出來嗎？可以根據面積來分攤，空地的這一部分做到管理費用，開辦費，其他的可以做到在建工程。

496442316 追問

2022-11-30 09:49

老師，可能很難分出來，怎么辦呢？

郭老師 解答

2022-11-30 09:53

分不出來的話，就都做到在建工程。

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同學，你好 一般是貨物到了，發票未到
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這個發票是放在1月憑證里裝訂
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這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為：借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整；同時借：以前年度損益調整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目，借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應付職工薪酬，直接調整2025年當期的成本費用，借：應付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好，暫估入賬的應收，需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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