計提保險之后 其他應付-某某 貸方有余額 是表示欠公司欠嗎？？

郭老師 解答

2022-11-24 16:22

扣除了人家的工資，沒有支付社保出去。

美多 追問

2022-11-24 16:42

好的 明白了老師 我上一期好像忘記扣了一個人的養老保險，直接改憑證行嗎？影響報表不

郭老師 解答

2022-11-24 16:45

你好，你可以在這個月修改一下的，別修改之前的。

美多 追問

2022-11-24 16:49

這個月怎么修改啊？？

郭老師 解答

2022-11-24 16:51

借應付職工薪酬工資，貸其他應收款，個人負擔的社保。

美多 追問

2022-11-25 09:54

就是我們的工資一直是老板卡上 走的，不從公司走賬

郭老師 解答

2022-11-25 09:58

不是的，下一個月，比如應該給他發100你扣除上個月20個人負擔的社保，你給他發放80不就可以啦，我沒有給你做發放的分錄，只給你多了扣除個人負擔的社保的分錄。

美多 追問

2022-11-25 10:58

完了，我有點理解不上去了。。。。

郭老師 解答

2022-11-25 11:00

你計提的工資是沒有問題的吧？就是少扣除了個人負擔的社保，多發了工資，不是嗎？

美多 追問

2022-11-25 11:09

跟工資也沒有關系呀，我就是計提的也沒有問題，只是繳費那步 少提了一個人的，就是上面那個憑證 繳費的時候 少一個分錄呀

美多 追問

2022-11-25 11:11

就是繳費 少交了一個人的，應該是借 其他應付款 某某65.18，少了這個步，然后這65直接在 借管理費用-醫療費用里面包含了。。。。現在應該怎么改呢

郭老師 解答

2022-11-25 11:13

把錢要回來，讓個人給你轉賬。65.18
銀行存款貸應付職工薪酬65.18，借應付職工薪酬貸其他應付款個人負擔的醫保65.18。

美多 追問

2022-11-25 11:14

老師 工資是正常發的，不用管工資。就是我分錄做錯了

郭老師 解答

2022-11-25 11:15

你好，那你的應付職工薪酬在貸方有一個余額65.18。看下是不是的。

美多 追問

2022-11-25 11:18

借管理費用 -醫療保險 964 借其他應付 某某 96 借 其他應付 某某 96 借其他應付 某某 65 借管理費用-醫療保險大額醫療 72  貸銀行存款 1293，，老師 就是這個應該是正確的分錄，但是你看我發的那個圖片  我少了一個

美多 追問

2022-11-25 11:19

就是我們是私企嗎，從老板卡走工資，所以 都掛在其他應付-老板里面，沒有應付職工薪酬這個科目呀

郭老師 解答

2022-11-25 11:22

借其他應付款xx
借管理費用醫療保險-65.51

美多 追問

2022-11-25 12:01

哦哦，對 是這樣的，那老師 摘要 寫 更正憑證嗎？、還是寫啥 ？這個其他應付XX 是不是不需要結轉呀？

郭老師 解答

2022-11-25 12:03

他更癥某某業務就可以。

郭老師 解答

2022-11-25 12:03

直接寫更正某某業務就可以了。

美多 追問

2022-11-25 12:06

好的，那更正完 本月里面需要結轉嗎

郭老師 解答

2022-11-25 12:07

月末結轉就可以搭，管理費用結轉到本年。

郭老師 解答

2022-11-25 12:07

管理費用結轉到本年利潤

美多 追問

2022-11-25 12:15

管理費用里面減去65，那其他應付是不是不需要結轉啦 ？？

郭老師 解答

2022-11-25 12:18

不需要結轉的看余額就可以的。