老師你好，想問問今天查賬發現之前法人在網上購買的東西，已經開票回來了也勾選做賬了，但是沒有沖賬，應付賬款一直掛著，但是那些材料費用是淘寶買的，法人已經付過錢了，有2019.2020年和2021年很早以前的，這個我要怎樣做呢？這個是之前會計做的，我后來接手今天查賬發現有蠻多這樣的情況。

＇初見〃 追問

2022-11-22 16:02

這個需要放什么附件嗎？

郭老師 解答

2022-11-22 16:02

你好個人支付的證明。

＇初見〃 追問

2022-11-22 16:03

還是直接就這樣做分錄給沖掉？這樣如果被查會不會認為是做假賬，因為沒有附件，但是發票已經入賬很久了，法人也確實付了這些錢，我也很糾結，不知道怎樣弄

郭老師 解答

2022-11-22 16:03

個人支付的證明有這個就不會認為虛增。

＇初見〃 追問

2022-11-22 16:05

這個是很久以前淘寶買的，我只有出納現金日記賬記錄的，如果淘寶的那我是截圖淘寶付款的那個截圖嗎？

郭老師 解答

2022-11-22 16:07

可以的，可以這么做的。

＇初見〃 追問

2022-11-22 16:07

淘寶好像也沒有公司名稱之類的，如果實在沒有我讓出納寫一張現金付款單的單據法人代付的可以嗎

郭老師 解答

2022-11-22 16:08

個人的淘寶賬號就可以。

郭老師 解答

2022-11-22 16:08

付款的時候從哪里支付的？

＇初見〃 追問

2022-11-22 16:08

這個我就不清楚他了，估計也是支付寶之類的吧

郭老師 解答

2022-11-22 16:09

你好，那就用這個來證明。

＇初見〃 追問

2022-11-22 16:09

如果沒有附件是不可以的是嗎

郭老師 解答

2022-11-22 16:13

你好，主要是稅務局不認可。

＇初見〃 追問

2022-11-22 16:14

好的，那我就先做著先吧，不做在賬上也一直掛著，這個錢也確實出了，如果稅局不認到時候再調回來可以的嗎

郭老師 解答

2022-11-22 16:15

是的，可以這么做的。

＇初見〃 追問

2022-11-22 16:17

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-11-22 16:18

不用客氣工作順利