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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-11-22 10:50

同學，你好
可以一起計提

adaxu 追問

2022-11-22 13:52

老師您好，還可以怎么做呢

小菲老師 解答

2022-11-22 13:55

同學，你好
就是這么做的

adaxu 追問

2022-11-22 14:49

申報的勞務報酬對方需要開發票給公司嗎？

小菲老師 解答

2022-11-22 14:55

同學，你好
嗯，需要的

adaxu 追問

2022-11-22 14:58

需要開票，發票金額做了一次成本，那么申報勞務報酬計提一次，那不是重復做賬了嗎？

小菲老師 解答

2022-11-22 14:59

同學，你好
你之前是計提，就是做過了，沒有重復

adaxu 追問

2022-11-22 15:00

老師 我還是沒明白怎么入賬？

小菲老師 解答

2022-11-22 15:01

同學，你好
這是計提
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
后面付錢
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款

adaxu 追問

2022-11-22 15:05

對方是這樣操作的，先個人開3萬的發票給公司，公司也付款3萬給個人，然后個稅申報表又申報3萬的勞務報酬金額，個稅是5200，這樣子的話有代開發票給公司，那么公司申報勞務報酬是錯誤操作嗎？

小菲老師 解答

2022-11-22 15:08

同學，你好
公司付給個人30000-5200

adaxu 追問

2022-11-22 15:09

這樣的話工資不需要計提是嗎，發票已經入賬了，是這樣理解嗎？

小菲老師 解答

2022-11-22 15:12

同學，你好

這是計提的分錄
借：管理費用
貸：應付職工薪酬

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同學，你好 可以一起計提
2022-11-22 10:50:26
您好 月度是分開申報的，匯算清繳時按綜合所得計算，多退少補
2020-12-02 22:14:37
你好，在匯算清繳時是合并計算，按綜合所得計算
2023-11-23 19:33:36
你好，年終匯算綜合并入！
2022-02-26 21:11:08
對，這個是需要并入綜合所得里面。
2022-01-14 10:16:53
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