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老師好，我是有點不明白酒店的賬。 比如顧客張三入住酒店，6月 8月 9月都有入住酒店，怎么知道顧客是否已開具發票？
k1
于2022-11-18 15:39 發布 ??1005次瀏覽
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易 老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-11-18 15:42
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朋友您好，好的，有具體的題么，我們一起分析下，光說文字講理論效果不直接 答
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根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 答
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k1 追問
2022-11-18 15:47
易 老師 解答
2022-11-18 15:51