公積金基數有調整導致現在賬上有貸方余額如何調賬？

可樂 追問

2022-11-11 16:41

是補繳的，沒退，其他應收款-代墊員工住房公積金

可樂 追問

2022-11-11 16:43

是其他應收款-代墊員工住房公積金這個科目有貸方余額

meizi老師 解答

2022-11-11 16:47

你好； 補繳納的； 是單位還是個人部分的； 表示你工資金額扣除了  ；你還沒有繳納給社保局那邊是嗎   

可樂 追問

2022-11-11 17:00

社保局也都交納過了，估計以前少提了？

meizi老師 解答

2022-11-11 17:01

 你好；   那你就 看看   明細賬； 看下發生了多少； 計提了多少； 是不是你少計提了金額； 確實少計提了補做   

可樂 追問

2022-11-11 17:05

就是不會做分錄了

meizi老師 解答

2022-11-11 17:06

你們這個應該是工資扣除了金額； 你們沒有繳納 ； 或者是     你     扣除的100 ； 你繳納的 90  ；   你就多扣了員工工資  所以有貸方10元金額 ； 你就做 ：借   其他應收款貸營業外收入；   或者是支付   借其他應收款 貸銀行存款   ；