請問下老師，公司目前在注銷稅務，現在要申報清算所得稅納稅申報表，但是資產負債表上只有銀行存款了，這種情況下我怎么填清算報表啊？

夏花花 追問

2022-11-10 16:08

老師，銀行存款還有30萬呢，這個就等拿著清稅證明去銀行轉給法人就行是嗎？這個是不是也不用寫了，還是就寫一下可彌補以前年度虧損的金額就行啦啊？

venus老師 解答

2022-11-10 16:08

銀行存款是可以有數據的，同學

夏花花 追問

2022-11-10 16:14

還有這個資產處置這張也不用體現銀行存款的余額是嗎？老師

venus老師 解答

2022-11-10 16:25

對的，同學，你們就全填0

夏花花 追問

2022-11-10 16:30

老師，您的意思是資產負債表上貨幣資金可以有余額，然后在填清算所得稅的表時就全部填0是吧？彌補虧損的金額也不用填嗎，是這個意思不

venus老師 解答

2022-11-10 16:37

對的同學??(ˊωˋ*)??你們是小規模納稅人

夏花花 追問

2022-11-10 16:37

我就是擔心如果填不對，到時候影響去銀行把錢轉出給法人

夏花花 追問

2022-11-10 16:38

我們是一般納稅人哦老師

venus老師 解答

2022-11-10 16:41

同學你去學堂搜索齊紅老師有一個注銷的課程，全年了解下，你現在給的數據都是零碎的

夏花花 追問

2022-11-10 16:45

老師你不會嗎？那你接問題干啥

venus老師 解答

2022-11-10 16:47

同學，這個是要全面考慮不是說一個數據就填一個表格。齊紅老師的課程很全面，所以讓你全面綜合考慮下

夏花花 追問

2022-11-10 16:47

我是會員，之后有時間會去聽，我現在繼續解決這個問題，如果你不會的話就直說，我重新提問

venus老師 解答

2022-11-10 16:52

我的回答就是填寫0的，稅務人員關注點也不在這里，當然你也可以重新提問