老師，公司之前的賬目比較亂，有些是用老板私卡轉的款，都沒有入賬，現在有些是轉到貨款或者是保證金，現在都退到對公賬號了，備注是退貨款或者保證金，我現在可以把這種直接轉為主營業務收入/其他業務收入嗎

玲老師 解答

2022-11-10 11:33

你好 前面付款時分錄 補上  借其他應收款，貸其他應付款  老板  

玲老師 解答

2022-11-10 13:53

你好是的補現在就可以 

玲老師 解答

2022-11-10 14:10

你好 找老板報銷就有了  

玲老師 解答

2022-11-10 14:25

你好 是的可以這樣處理的  

玲老師 解答

2022-11-10 14:25

老板付的用其他應付款科目  

玲老師 解答

2022-11-10 14:25

現金報銷的這樣可以的 

聶向普 追問

2022-11-10 11:25

老師，關鍵是現在記其他應收款，之前賬上也沒有錄入這筆呀，如果記其他應收款，要一直掛賬嗎

聶向普 追問

2022-11-10 13:49

老師，前面付款的分錄是補在現在嗎？

聶向普 追問

2022-11-10 14:05

老師，關鍵是現在沒有單據，和支出憑證，可以補嗎？

聶向普 追問

2022-11-10 14:13

老師，直接用現金補一筆分錄，后面的附件可以用內部報銷單，對嗎