老師??企業9月銷售未開票，10月份發生部分退貨，報稅的時候 填未開具發票那列 然后填負數就行了是嗎

 追問

2022-11-07 10:37

9月份已經做了無票收入，10月份公司沒有任何銷售收入，我要做負數這部分不能沖減正數，怎么辦呢

王超老師 解答

2022-11-07 10:38

這個系統是不能讓你做負數的，你這個只能到稅務局大廳填寫的
因為你10月份確實沒有收入，這種情況是真實的，但是系統過不去的

 追問

2022-11-07 10:41

好的，老師，那像這種無票收入，后期也不確定是否開發票，但是當月已經出貨了，怎么能保持賬目和稅務統一呢？

王超老師 解答

2022-11-07 10:44

這種建議你作為預收賬款會比較合適的，后期如果有開票，再開票或者確認收入

 追問

2022-11-07 10:53

但是銷售出庫單是其他人再做，出庫單已經做了 不影響嗎

王超老師 解答

2022-11-07 10:59

這個不影響的，出庫不代表就要馬上開票阿