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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-10-28 14:55

同學，你好
借：營業外支出3
貸：銀行存款3

 追問

2022-10-28 15:07

老師，為什么放營業外支出？這樣稅務會查？

小菲老師 解答

2022-10-28 15:08

同學，你好
因為你沒有發票

 追問

2022-10-28 15:19

老師 因為個人也不想去納稅，就不開票，這種情況被查了會有什么結果？

小菲老師 解答

2022-10-28 15:21

同學，你好
這個沒關系的，你計入營業外支出，不能稅前扣除

 追問

2022-10-28 15:24

列入營業外支出的金額都不能稅前扣除？利潤表上不是能減掉了，計算所得稅不是是以利潤總額的金額來確定？

小菲老師 解答

2022-10-28 15:25

同學，你好
嗯嗯，是的
算利潤的時候，這部分不能扣除

 追問

2022-10-28 15:29

老師，為啥財務軟件上的利潤表里的營業外支出會直接減掉了才得出利潤總額哦。

小菲老師 解答

2022-10-28 16:10

同學，你好
因為這個營業外支出，需要調增才可以

 追問

2022-10-28 17:54

也就是說匯算清繳時做調增，對？

小菲老師 解答

2022-10-28 17:55

同學，你好

嗯嗯，是的

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相關問題討論
同學，你好 借：營業外支出3 貸：銀行存款3
2022-10-28 14:55:30
這個開畫的發票嗎 開了要交好多稅的
2022-12-12 11:29:19
你好，那實際對方銷售給你的開的發票是正確的，還是你轉賬的是正確的，如果你轉賬是正確的話，建議這個發票退回去重新開，這種屬于虛開發票了。
2023-03-14 11:01:07
可以的，只是沒法稅前扣除的
2023-03-16 15:33:46
同學，你好 借：其他應收款 貸：銀行存款
2022-04-16 05:52:01
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