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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-10-26 15:52

你好；   正常要一致的； 不一致會提示風險的  

郭子 追問

2022-10-26 15:58

老師好，我們有一個項目 沒有開始對方付了預付款30萬，要求我們開了票，這樣增值稅必須的繳稅，但是我們沒有施工沒有確認收入，這樣兩者就有點差異，這種情況屬于正常吧？

meizi老師 解答

2022-10-26 15:59

 你好；   你們是一次性開票 出去的； 一次性來 報增值稅； 就會有差異的； 對的  

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相關問題討論
同學你好，是的，是這樣！
2024-03-09 08:46:37
增值稅銷售額和營業收入要一致嗎
2023-10-13 14:31:28
小規模增值稅現在是免稅，申報增值稅銷售額既包括開票收入，也包括未開票收入。未開票收入是指沒有開具發票或者開具發票金額小于實際收入金額的收入，根據《增值稅暫行條例》規定，增值稅納稅人應當根據自行核算的實際銷售額，向稅務機關申報納稅。因此，增值稅銷售額是主營營業收入的金額，也包括未開票的收入。 舉例來說，A公司以1000元的價格銷售了一件商品，由于客戶要求不開發票，A公司只收到了800元，那么A公司在申報增值稅銷售額時，應當把1000元作為主營營業收入的金額申報，而不是800元。 總之，申報增值稅銷售額既包括開票收入，也包括未開票收入，其中未開票收入是指沒有開具發票或者開具發票金額小于實際收入金額的收入，A公司應當把1000元作為主營營業收入的金額申報，而不是800元。
2023-03-01 16:28:21
您好，這個不可能呀，增值稅銷售額=收入*增值稅稅率，這是做錯賬了吧
2024-04-03 18:34:10
"會計分錄 借：銀行存款 ? ?? ?貸：主營業務收入（直接減免不屬于政府補助，全額確認收入即可） 納稅申報表 ? ? 根據《財政部 國家稅務總局關于暫免征收部分小微企業增值稅和營業稅的通知》（財稅〔2013〕52號）規定，為進一步扶持小微企業發展，經國務院批準，自2013年8月1日起，對增值稅小規模納稅人中月銷售額不超過2萬元（含2萬元）的企業或非企業性單位（以下簡稱小規模企業），暫免征收增值稅。因此，此項政策屬于免稅，應當填寫“免稅銷售額”欄。當然，也有要求采取計算出稅額之后再抵減的方式；具體怎么填寫申報表，可以咨詢一下主管稅務機關。"
2017-06-07 14:18:07
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