老師，我想問下，我們公司之前的賬是代理記賬做的，然后老板轉錢出去付貨款了，票也是有開進來的，代理記賬就根據發票和公賬上的付款做賬，也沒管這筆錢到底付了沒有！然后導致賬上其他應收款，和應付賬款掛了很多，這種要怎么調呢？

看不透的心 追問

2022-10-24 11:13

相當于為了方便，然后公賬上面錢轉給老板私賬已經付款了，但是呢賬上一直掛著顯示應付賬款，然后轉給老板的錢一直掛在其他應付款   兩邊都是越掛越多

玲老師 解答

2022-10-24 11:19

你好 把付款的分錄 補上就行 借應付賬款，貸其他應付款    

看不透的心 追問

2022-10-24 12:17

那沒有付款的憑證也沒有關系嗎

玲老師 解答

2022-10-24 12:18

沒有付款的業務掛往來。比如是應付賬款或者其他應付款，看具體業務。

看不透的心 追問

2022-10-24 12:18

付款的回單沒有的，因為都是私賬上支付了

玲老師 解答

2022-10-24 12:20

老。老板，個人付款用其他應付款

看不透的心 追問

2022-10-24 12:25

我知道，我的意思是我做借應付，貸其他應付這筆憑證就沒有回單了，就只有一張憑證了沒有關系的吧

玲老師 解答

2022-10-24 12:26

最好是有一個委托代付款的證明。

看不透的心 追問

2022-10-24 12:30

公司開個委托老板付款的證明是嗎

玲老師 解答

2022-10-24 12:50

你好，是的，就是這個意思的。