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施工勞務單位給對方開發票，對方給我返點，如何計算
勤奮的香氛
于2022-10-19 19:09 發布 ??591次瀏覽
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易 老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-10-19 19:24
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同學你好 老師不在線了 你做的這個分錄為啥這樣做 什么業務 答
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合并報表后不會顯示，無影響。 總公司確認收入、分公司確認營業外支出，屬于集團內部交易，合并報表時會全額抵消，最終合并利潤表中不會體現該筆收入和營業外支出，不影響合并利潤總額，也不會產生稅務風險。 答
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賬載金額：是填應付職工薪酬-工資獎金上年計提的1-12月發生額， 實際發生額：填匯算清繳前已經實發的上年計提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發放和申報了個稅的上年計提的工資 意思是：去年計提的工資在匯算前已經發放和申報了個稅三個數字就一致，沒有申報個稅或者沒有發放才納稅調增。 各類基本社會保障性繳費就是公司部分基本社保 答
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