無痕淺墨 追問

2022-10-19 16:00

老師，之前的分錄，借：固定資產(chǎn) 100萬，貸：預(yù)付賬款--暫估預(yù)付，目前已經(jīng)計(jì)提折舊6萬，現(xiàn)在收到發(fā)票，不含稅110萬，請老師回復(fù)一下處理的會計(jì)分錄

家權(quán)老師 解答

2022-10-19 16:13

借：固定資產(chǎn)10
貸：應(yīng)付賬款10
然后補(bǔ)提折舊

無痕淺墨 追問

2022-10-19 16:24

老師，那原材料那邊的呢？之前，借：原材料10萬，貸：預(yù)付賬款--預(yù)估暫估10萬，借：研發(fā)支出 2萬 貸：原材料2萬；現(xiàn)在拿到發(fā)票是12萬，當(dāng)時(shí)2萬的原材料，核算下來預(yù)估是有 3萬

家權(quán)老師 解答

2022-10-19 16:30

補(bǔ)做2萬就是了呀。很簡單的

無痕淺墨 追問

2022-10-19 18:00

老師，折舊這邊可以不補(bǔ)嗎？軟件不好操作，可以做成類似新增固定資產(chǎn)，比如電子設(shè)備，在接下來3年內(nèi)折舊？

家權(quán)老師 解答

2022-10-19 18:01

軟件不好做，看能否采取手工計(jì)算折舊

無痕淺墨 追問

2022-10-19 18:24

也就是必須補(bǔ)這部分折舊？

家權(quán)老師 解答

2022-10-19 21:24

是的，必須要補(bǔ)的哈