老師您好！我們有一筆給對方公司的款，說是對方公司給我們員工發放的工資，但是給開了賬服務費的發票，請問這個賬務該怎么做呢？

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:31

好的，謝謝老師！！！！

郭老師 解答

2022-10-19 10:33

不用客氣，工作愉快。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:48

老師，繳納社保，做賬可以作為補充養老和補充醫療？是要先計提  借管理費用-補充醫療，補充養老貸應付職工薪酬-補充養老，補充醫療    繳納時  借應付職工薪酬-補充養老，補充醫療  貸銀行存款   可以嗎？前面幾月份賬務處理時沒有計提有影響嗎老師

郭老師 解答

2022-10-19 10:51

可以的，可以這么做的。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:53

前面做賬沒有計提，繳納借應付職工薪酬-社保  貸銀行存款  有影響嗎老師

郭老師 解答

2022-10-19 10:54

好，那你的應付職工薪酬一直有余額。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:55

我這個需要怎么做呢  時要沖前面的賬嗎？

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:56

老師，工資和社保必須計提  時按實際繳納數計提的嗎？

郭老師 解答

2022-10-19 10:58

你補計提上就可以的。

郭老師 解答

2022-10-19 10:58

工資和社保都是當月計提當月的。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:59

前面有幾個月沒計提 后面就補計提這幾個月的就可以了是嗎老師？

郭老師 解答

2022-10-19 11:07

對的是的，可以的，可以這么做。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 11:38

好的，謝謝老師。。。。

郭老師 解答

2022-10-19 11:39

不用客氣，工作愉快。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 11:52

老師，應付職工薪酬不能有余額是嗎？有負數是哪里的問題呢？

郭老師 解答

2022-10-19 11:54

你好，你們單位沒有幾題呀可以有余額的沒有支付不就可以了

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 11:56

應付職工薪酬 -福利費不用計提的是嗎？這個也是會有負數余額存在的嗎？

郭老師 解答

2022-10-19 11:59

你好，需要的借管理費用、福利費貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-10-19 11:59

借管理費用工資貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-10-19 12:00

涉及應付職工薪酬的都需要計提。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 15:30

老師你好！我們給對方公司開的發票，對方是以個人賬號打過來得款，這個正常做賬就行還是需要委托說呢？

郭老師 解答

2022-10-19 15:33

需要出委托書的，可以正常做賬。

郭老師 解答

2022-10-19 15:33

委托書你才能做賬的，要不三流不一致。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 15:38

好的 ，還有我們做收入得時候借銀行存款 貸主營業務收入 ，轉成本的時候該怎么轉啊老師，我們是現代服務 服務費

郭老師 解答

2022-10-19 15:40

企業主營業務成本貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-10-19 15:40

借主營業務成本貸銀行存款。