請問開賬的第一個月計提了工資，又發了工資，之后持續都這樣，現在過了一年后，想調整回來，要怎樣調，發工資的時候順便扣了社保的個人部分

??ping?? 追問

2022-10-13 17:22

正常不是第一個月計提，第二個月發工資嗎？但前手會計，在第一個月就已經發了工資

辜老師 解答

2022-10-13 17:22

你第一月發放工資，實際銀行發放了嗎

??ping?? 追問

2022-10-13 17:24

是現金發放的。

辜老師 解答

2022-10-13 17:25

那你實際第一個月發放工資了嗎，發放的是哪個月的工資

??ping?? 追問

2022-10-13 17:28

其實是沒有發的

辜老師 解答

2022-10-13 17:29

沒有發放，那你就不能做發放的賬務處理啊

??ping?? 追問

2022-10-13 17:30

真實是沒有發的，就是為了沖費用

辜老師 解答

2022-10-13 17:33

那你這樣處理也沒有問題的

??ping?? 追問

2022-10-13 17:36

就是想做回正規，現在結賬了，科目余額表上的應付職工薪酬借貸方都沒有余額

辜老師 解答

2022-10-14 08:39

那你只要這個月計提當月工資，下月在做發放處理就可以的