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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-10-04 11:08

您好，你是一般納稅人還是

優雅的柚子 追問

2022-10-04 11:14

是的一般納稅人老師

小鎖老師 解答

2022-10-04 11:18

您好，
1、支付稅控盤服務費，計入管理費用科目核算：
借：管理費用，
貸：銀行存款/庫存現金。
2、按規定抵減的增值稅應納稅額，則會計分錄為：
借：應交稅費一應交增值稅（減免稅款）或者應交稅費一應交增值稅，
貸：管理費用。
注：一般納稅人借記“應交稅費一應交增值稅（減免稅款），”小規模納稅人借記“應交稅費一應交增值稅”。

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相關問題討論
您好，你是一般納稅人還是
2022-10-04 11:08:52
借：管理費用? 貸：銀行存款?? 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）? 借：管理費用（負數）
2022-02-11 09:45:04
開票金額是多少就抵扣多少
2018-11-27 11:58:39
你好，金稅盤這么貴嗎？只有金稅盤和他的服務費才可以全額抵扣，你再確認一下發票上面的內容。
2022-01-05 14:25:45
你好 這個具體需要看稅局要不要其他資料做輔助證明 按規定需要的有 存貨盤虧損失，為其盤虧金額扣除責任人賠償后的余額，應依據以下證據材料確認： 1、存貨計稅成本確定依據； 2、企業內部有關責任認定、責任人賠償說明和內部核批文件； 3、存貨盤點表； 4、存貨保管人對于盤虧的情況說明。 依據《企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法》（國家稅務總局公告2011年第25號）第二十六條。
2023-05-13 09:54:30
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