老師您好！咨詢一個(gè)問題：企業(yè)所得稅匯算清繳中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表與期間費(fèi)用明細(xì)表，之前有沒有邏輯關(guān)系呀。如職工薪酬支出100萬，期間費(fèi)用可不可以為0

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-30 10:20

哦可以的，因?yàn)槟阌幸徊糠止べY可以是屬于成本。

丹追問

2022-09-30 10:36

那么教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)，可以填0嗎

郭老師解答

2022-09-30 10:40

你好，實(shí)際有沒有發(fā)生，沒有發(fā)生的話可以

丹追問

2022-09-30 11:04

資本化了，需要填嗎

郭老師解答

2022-09-30 11:05

你好，資本化的不需要填寫。

精選問題

老師，出口貨物代理協(xié)議和國際運(yùn)輸代理協(xié)議是一樣問

你好，這個(gè)主要看協(xié)議內(nèi)容是不是一樣的。國際運(yùn)輸代理協(xié)議主要是針對(duì)運(yùn)輸。出口貨物代理協(xié)議可能涵蓋報(bào)關(guān)、訂艙、運(yùn)輸?shù)取？淳唧w內(nèi)容。答
12月買的車并開了發(fā)票，這張發(fā)票是計(jì)入12月還是次問

那個(gè)是在12月做賬的答
建筑服務(wù)公司，項(xiàng)目是地坪改造，需要材料加人工，銷項(xiàng) 問

同學(xué)，你好進(jìn)項(xiàng)收到的材料和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么入賬？這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)入成本答
老師，要注銷公司，未分配利潤是負(fù)數(shù)，—340506元，這個(gè) 問

您好，注銷公司的報(bào)銷只能留下未分配利潤和貨幣資金，賬上的應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)付要支付了，存貨要變賣，如果應(yīng)收收不到要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，應(yīng)付不用付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，我們虧了21.4萬，如果71.9萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這是利潤為正了，要交所得稅的，還是把應(yīng)付支付了答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購上海的一家企業(yè)，那問

同學(xué)你好！只合并6-12月的，不是合并全年答

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