我現在是帶著把以前的余額調掉的就清零了 他有個應交個人所得稅，9925.43 我這邊看下是9977.2 差的51.77 應該是計入稅收滯納金就可以了吧

實操學堂 追問

2022-09-27 17:16

我看到了是稅收滯納金
老師，這個最后兩筆感覺是掛在我的帳上了，人應該是已經離職了，
我應該在怎么做分錄

實操學堂 追問

2022-09-27 18:55

銀行流水是付了1600
代扣社保公積金900
就是這一筆分錄
共工資算2500

潘潘老師 解答

2022-09-27 19:37

如果這兩個離職不用發了那么調整沖你的工資！把這兩個科目沖平吧

實操學堂 追問

2022-09-27 19:52

我也是感覺要調整為零，現在我是貸方900，然后在怎么沖平呢，

潘潘老師 解答

2022-09-27 21:28

同學貸方900是啥科目呢就放到借方
貸方就是沖管理費用科目