老師好，我想問下，小規模，誤把預付卡0稅率普票入到成本里了，那這個我應該怎么調賬？本來應該按照上下游客戶的差額進入到收入里，但是我們開了0稅率普票，就給入到成本里了

純真的大地 追問

2022-09-27 16:21

是的是的是的是的

郭老師 解答

2022-09-27 16:22

借預付賬款貸主營業務成本。

純真的大地 追問

2022-09-27 16:28

先調出來，再計入收入里嗎？但是之前的增值稅都申報完了

郭老師 解答

2022-09-27 16:29

你好，可以去更正之前的。

純真的大地 追問

2022-09-27 16:35

更正報表還是什么

郭老師 解答

2022-09-27 16:36

更正增值稅申報表。