老師您好稅控盤續費，去年的，但是280一直未抵扣增值稅，本月產生增值稅可以用這個280元嗎？外貿小微企業

Lili 追問

2022-09-19 14:27

老師外貿企業的也可以用嗎？我們內銷的一般很少。當時我寫的分錄是借管理費用-辦公用品，貸銀行，那我用的時候應該怎么操作。申報報稅表如何填寫？

小鎖老師 解答

2022-09-19 14:33

您好，是可以用的，你在申報表進項稅的欄次就可以填寫

Lili 追問

2022-09-19 14:41

老師您好，是在增值稅減免稅申報明細表填寫嗎？

小鎖老師 解答

2022-09-19 14:45

您好，是在這張表的

Lili 追問

2022-09-19 14:50

老師但是當時發生費用的時候我沒有填寫這張表，是不是現在不能用了呢？

小鎖老師 解答

2022-09-19 14:53

您好，你的意思現在補填？

Lili 追問

2022-09-19 14:54

老師可以補填寫嗎？

小鎖老師 解答

2022-09-19 14:59

這個應該是不允許的了